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嘉峪關市監察委員會2019年部門預算
信息公開情況說明

來源:嘉峪關廉政網  日期: 2019-02-21  點擊數:

目     錄

   第一部分 嘉峪關市監察委員會概況

    一、嘉峪關市監察委員會的主要職責 

    二、嘉峪關市監察委員會預算單位構成 

    第二部分 嘉峪關市監察委員會2019年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支預算總表

    五、財政撥款支出表

    六、一般公共預算支出情況表

    七、一般公共預算基本支出情況表

    八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況表

    九、一般公共預算機關運行經費

    十、2019年政府性基金支出預算表

    第三部分 嘉峪關市監察委員會單位2019年度部門預算情況說明

    一、部門收支總體情況說明

    二、部門收入總體情況說明

    三、部門支出總體情況說明

    四、財政撥款收支預算總體情況說明

    五、財政撥款支出情況說明

    六、一般公共預算支出情況說明

    七、一般公共預算基本支出情況說明

    八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排情況說明

    九、一般公共預算機關運行經費情況說明

    十、2019年政府性基金支出預算情況說明

    十一、其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋

 

第一部分 嘉峪關市監察委員會概況

    (一)主要職能

    中共嘉峪關市紀律檢查委員會與嘉峪關市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能。

    (二)部門基本情況

    嘉峪關市監察委員會共有預算單位1個。為嘉峪關市監察委員會本級。

 

第二部分 嘉峪關市監察委員會2019年度部門算表

   

(一)部門預算收支總表

部門預算收支總表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,389.75

(一)一般公共服務支出

1,241.55

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

三、國有資本經營預算收入

 

(三)國防支出

 

四、財政專戶核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事業收入

 

(五)教育支出

 

六、上級補助收入

 

(六)科學技術支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

八、經營收入

 

(八)社會保障和就業支出

97.46

九、其他收入

 

(九)衛生健康支出

50.74

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

(十八)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十一)國有資本經營預算支出

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理支出

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

本年收入合計

1,389.75

本年支出合計

1,389.75

十、上年結轉

 

結轉下年

 

  一般公共預算收入結轉

 

 

 

  政府性基金預算收入結轉

 

 

 

  國有資本經營收入結轉

 

 

 

十一、上年結余

 

 

 

  一般公共預算收入結余

 

 

 

  政府性基金預算收入結余

 

 

 

  國有資本經營收入結余

 

 

 

收入總計

1,389.75

支出總計

1,389.75

 

部門收入總體情況表

部門收入總體情況表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

收入

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1389.75

      經費撥款

1389.75

      專項收入

 

      行政事業性收費收入

 

      國有資源(資產)有償使用收入

 

      捐贈收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

三、國有資本經營預算收入

 

四、財政專戶核算

 

五、事業收入

 

六、上級補助收入

 

七、附屬單位上繳收入

 

八、經營收入

 

九、其他收入

 

本年收入合計

1389.75

十、上年結轉

 

  一般公共預算收入結轉

 

  政府性基金預算收入結轉

 

  國有資本經營收入結轉

 

十一、上年結余

 

  一般公共預算收入結余

 

  政府性基金預算收入結余

 

  國有資本經營收入結余

 

收入總計

1389.75

 

(三)部門支出總體情況表

部門支出總體情況表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

功能分類名稱

支出合計 

基本支出

項目支出

上年結轉

**

1

2

3

3

合計

1389.75

1151.75

238.00

 

一般公共服務支出

1241.55

1003.55

238.00

 

紀檢監察事務

1241.55

1003.55

238.00

 

  行政運行

1003.55

1003.55

 

 

  其他紀檢監察事務支出

238.00

 

238.00

 

社會保障和就業支出

97.46

97.46

 

 

行政事業單位離退休

89.61

89.61

 

 

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

89.61

89.61

 

 

財政對其他社會保險基金的補助

7.85

7.85

 

 

  財政對失業保險基金的補助

0.25

0.25

 

 

  財政對工傷保險基金的補助

1.39

1.39

 

 

  財政對生育保險基金的補助

2.32

2.32

 

 

  其他財政對社會保險基金的補助

3.88

3.88

 

 

衛生健康支出

50.74

50.74

 

 

行政事業單位醫療

50.74

50.74

 

 

  行政單位醫療

27.87

27.87

 

 

  公務員醫療補助

22.86

22.86

 

 

 

 

(四)財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

1,389.75

(一)一般公共服務支出

1,241.55

二、政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

三、國有資本經營預算收入

 

(三)國防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

97.46

 

 

(九)衛生健康支出

50.74

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地區支出

 

 

 

(十八)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

 

 

 

(二十)糧油物資儲備支出

 

 

 

(二十一)國有資本經營預算支出

 

 

 

(二十二)災害防治及應急管理支出

 

 

 

(二十三)預備費

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)轉移性支出

 

 

 

(二十六)債務還本支出

 

 

 

(二十七)債務付息支出

 

 

 

(二十八)債務發行費用支出

 

收入總計

1,389.75

支出總計

1,389.75

 

(五)財政撥款支出表

財政撥款支出表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

合計 

一般公共預算支出

政府性基金預算支出

國有資本經營預算支出

名稱

小計

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

小計

基本支出

項目支出

**

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合計

1389.75

1389.75

1151.75

238.00

 

 

 

 

 

 

嘉峪關市監察委員會

1389.75

1389.75

1151.75

238.00

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共預算支出情況表

一般公共預算支出情況表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

功能分類分類科目

一般公共預算支出

科目編碼

科目名稱

支出合計 

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

1389.75

1151.75

238.00

201

一般公共服務支出

1241.55

1003.55

238.00

11

紀檢監察事務

1241.55

1003.55

238.00

01

行政運行

1003.55

1003.55

 

99

其他紀檢監察事務支出

238.00

 

238.00

208

社會保障和就業支出

97.46

97.46

 

05

行政事業單位離退休

89.61

89.61

 

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

89.61

89.61

 

27

財政對其他社會保險基金的補助

7.85

7.85

 

01

財政對失業保險基金的補助

0.25

0.25

 

02

財政對工傷保險基金的補助

1.39

1.39

 

03

財政對生育保險基金的補助

2.32

2.32

 

99

其他財政對社會保險基金的補助

3.88

3.88

 

210

衛生健康支出

50.74

50.74

 

11

行政事業單位醫療

50.74

50.74

 

01

行政單位醫療

27.87

27.87

 

03

公務員醫療補助

22.86

22.86

 

 

(七)一般公共預算基本支出情況表

一般公共預算基本支出情況表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

經濟分類科目

一般公共預算基本支出

科目編碼

科目名稱

合計 

人員經費

公用經費

**

**

1

2

3

 

合計

1151.75

1002.56

149.19

301

工資福利支出

726.38

726.38

 

30101

基本工資

242.19

242.19

 

30102

津貼補貼

239.00

239.00

 

30103

獎金

20.18

20.18

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

89.61

89.61

 

30110

職工基本醫療保險繳費

27.87

27.87

 

30111

公務員醫療補助繳費

22.86

22.86

 

30112

其他社會保障繳費

7.85

7.85

 

30199

其他工資福利支出

76.82

76.82

 

302

商品和服務支出

149.19

 

149.19

30201

辦公費

7.20

 

7.20

30202

印刷費

2.16

 

2.16

30205

水費

1.44

 

1.44

30206

電費

3.60

 

3.60

30207

郵電費

3.65

 

3.65

30208

取暖費

4.27

 

4.27

30211

差旅費

21.00

 

21.00

30217

公務接待費

2.05

 

2.05

30226

勞務費

5.46

 

5.46

30227

委托業務費

11.30

 

11.30

30228

工會經費

8.88

 

8.88

30229

福利費

6.05

 

6.05

30231

公務用車運行維護費

4.40

 

4.40

30239

其他交通費用

67.74

 

67.74

303

對個人和家庭的補助

276.18

276.18

 

30301

離休費

15.49

15.49

 

30302

退休費

3.80

3.80

 

30305

生活補助

0.56

0.56

 

30309

獎勵金

256.32

256.32

 

 

(八)一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排表

一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

 

單位:萬元

單位名稱

一般公共預算基本支出

科目名稱

“三公”經費合計 

因公出國(出境)費用

公務接待費

公務用車運行維護費

公務用車購置費

會議費

培訓費

**

1

2

3

4

5

6

7

合計

6.45

 

2.05

4.40

 

 

 

嘉峪關市監察委員會

6.45

 

2.05

4.40

 

 

 

 

 (九)一般公共預算機關運行經費

一般公共預算機關運行經費

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

項目

支出合計

基本支出

項目支出

**

1

2

3

合計

294.19

149.19

145.00

辦公費

7.20

7.20

 

印刷費

2.16

2.16

 

水費

1.44

1.44

 

電費

3.60

3.60

 

郵電費

3.65

3.65

 

取暖費

4.27

4.27

 

差旅費

21.00

21.00

 

培訓費

25.00

 

25.00

公務接待費

2.05

2.05

 

勞務費

5.46

5.46

 

委托業務費

11.30

11.30

 

工會經費

8.88

8.88

 

福利費

6.05

6.05

 

公務用車運行維護費

4.40

4.40

 

其他交通費用

67.74

67.74

 

其他商品和服務支出

120.00

 

120.00

 

(十)政府性基金支出預算表

政府性基金支出預算表

單位名稱:嘉峪關市監察委員會

單位:萬元

項目

預算數

政府性基金預算財政撥款收入

 

    

第三部分 嘉峪關市監察委員會2019年度部門算情況說明

    (一)2019年度部門收支總體情況

     嘉峪關市監察委員會2019年度部門預算總收入1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1%;總支出1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1%。                         

 

    (二)關于嘉峪關市監察委員會2019年度部門收入總體情況

    嘉峪關市監察委員會2019年度收入合計1389.75萬元,其中財政撥款收入1389.75萬元,100%。 

    (三)關于嘉峪關市監察委員會2019年度部門支出總體情況

    嘉峪關市監察委員會2019年度支出合計1389.75萬元,其中:基本支出1151.75萬元,占83%;項目支出238萬元, 占17%。

    (四)關于嘉峪關市監察委員會2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

     嘉峪關市監察委員會2019年度財政撥款收1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1%,支出1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1

    (五)關于嘉峪關市監察委員會2019年度財政撥款支出總體情況說明

     嘉峪關市監察委員會2019年度財政撥款收1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1%,支出1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1

    (六)關于嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

    1.總體情況 

    嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出1389.75萬元,比上年增加7.93萬元,增長1%。

    支出主要項目有: 基本支出1151.75萬元,占83%;項目支出238萬元,占17%。

    2.結構情況

    嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出1389.75萬元主要用于以下方面:一般公共服務支出1241.55萬元89%;社會保障和就業支出97.46萬元,占7%;衛生健康支出50.74萬元,占4%。

 

    (七)關于嘉峪關市監察委員會2019 年度一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

     嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1151.75萬元,其中:人員經費1002.56萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費149.19萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、 維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

    (八)關于嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出安排情況說明

    1.“三公”經費支出總體情況

    嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費安排支出預算6.45萬元。其中:因公出國(境)費支出預算數0萬元;公務接待支出預算數2.05萬元;公務用車運行維護費支出預算數4.4萬元。

    嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算比上年決算增加3.33萬元,增長94%,其中:因公出國(境)費支出比上年減少0萬元,下降0%;公務接待支出比上年增加1.64萬元,增加400%,主要原因是公務接待費按照公用經費比例計算形成預算數,實際支出未超出預算數;公務用車購置和運行維護費支出比上年增加1.69萬元,增加62%,主要原因是公務用車購置和運行維護費按照車輛標準形成預算數,實際支出未超出預算數。

     2.“三公”經費支出具體情況說明

    嘉峪關市監察委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中,因公出國(境)費支出0萬元,“三公”經費支出0%;公務接待支出0.41萬元,“三公”經費支出13%;公務用車運行維護費支出2.71萬元,“三公”經費支出87%。

    (1) 因公出國(境)費全年支出0萬元,全年安排出國出境團組

    (2) 公務接待支出0.41萬元,全年接待來訪團組8個,來訪賓客48人次。主要接待任務為省紀委工作檢查

    (3)公務用車購置和運行維護費支出2.71萬元,其中:公務用車購置費0萬元,運行維護費2.71萬元,主要用于開展紀檢監察工作支出的車輛燃料費、過橋費維修費、保險費等,2018我委公務用車保有量2輛。

    (九)關于嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算機關運行經費情況說明

    嘉峪關市監察委員會2019年度一般公共預算機關運行經費安排支出預算294.19萬元。比上年減少221.28萬元,下降43%

    (十)關于嘉峪關市監察委員會2019年度政府性基金支出預算情況說明

    嘉峪關市監察委員會2019年度政府性基金支出預算0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

    (十一)關于嘉峪關市監察委員會2019年度其他重要事項情況說明 

    1.政府采購情況說明。

    嘉峪關市監察委員會2019年度政府采購總額100萬元,其中:政府采購貨物100萬元,占采購總額的100%。授予中小企業合同金額100萬元,占政府采購支出總額的100%,其中授予小微企業合同金額100萬元,占政府采購支出總額的100%。

    2.國有資產占有使用情況說明。

    嘉峪關市監察委員會2019年國有資產占用總額1224.34萬元,其中:流動資產339.91萬元,非流動資產884.43萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入是指財政當年撥付的資金。

    二、事業收入是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、 “事業單位經營收入”等以外的收入。 

    、上年結轉和結余是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    、基本支出是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    、項目支出是指單位在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    、一般公共服務(類)單位事務(款):是指單位用于保障機構正常運行、開展單位業務等活動的支出。(一)行政運行(項):是指為保障單位各行政機構正常 46 運轉、完成日常工作任務安排的支出。(二)一般行政管理事務(項):是指單位機關及駐地方特派員辦事處的項目支出。 (三)機關服務(項):是指為單位機關提供后勤保障服務的機關服務中心的支出。(四)單位業務(項):是指單位用于按照單位紀律“八 不準”的規定,單位人員外出單位期間一切經費支出(含按規定支出的城市間交通費、住宿費、公雜費和餐費補助)。(五)單位管理(項):是指單位用于單位法制建設、審計業務質量控制、單位業務培訓等方面的支出。 (六)信息化建設(項):是指單位用于“金審工程”等信息化建設方面的項目支出。(七)事業運行(項):是指事業單位(不含機關服務中心)用于保障機構正常運轉的基本支出。

   、一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項):指紀委駐單位紀檢組開展工作的專項業務支出。 

   、教育(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):是指為根據綜合管理和單位業務工作需要,單位及所屬單位對相關人員進行各類培訓發生的支出。

    十、社會保障和就業(類)行政單位離退休支出(款): 是指單位用于離退休方面的支出。(一)歸口管理的行政單位離退休(項):是指單位統一 管理的單位機關及特派員辦事處離退休人員的經費。(二)離退休人員管理機構(項):是指單位用于離退休干部辦公室為單位離退休人員提供管理服務的支出。

    、住房保障支出(類)住房改革支出(款):是指單位按照國家政策規定為職工計繳或向職工發放的住房公積金、提 租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。(一)住房公積金(項):是指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數, 分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。(二)提租補貼(項):是指按照國家有關政策規定,自 2000 年開始,針對在京單位職工因公有住房租金標準提高發放的補貼。(三)購房補貼(項):是指根據《國務院關于進一步深化 城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23 號) 規定,自 1998 年停止實物分房后,對房價收入比超過 4 倍以上地區的無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。目前,單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建 設部等單位的通知》(廳字〔2005〕8 號)規定的標準執行,京外中央單 位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

    、“三公”經費:是指納入財政預決算管理的“三公” 經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓 接待)支出。

    、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     聯系人: 苑君               電話:0937-6328016

                    

                                                                 嘉峪關市監察委員會

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